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2019年蘭州新區(qū)財政決算

來源：新區(qū)原創(chuàng)

時間： 2020/09/25/ 16:01　

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　　2019年，在新區(qū)黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，蘭州新區(qū)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實總書記視察甘肅重要講話精神，將不斷深化改革開放、持續(xù)加快生態(tài)建設(shè)、著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、積極培育新興產(chǎn)業(yè)作為開展各項工作的著力點和落腳點，緊緊圍繞促投資、補短板各項工作任務(wù)，進一步深化財稅體制改革，高效實施更加積極的財政政策，切實優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，不斷完善預(yù)算管理制度，全力保障新區(qū)開發(fā)建設(shè)和各項事業(yè)發(fā)展，在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項工作取得扎實進展的同時，保持了全年預(yù)算執(zhí)行整體平衡。

　　一、蘭州新區(qū)財政決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支決算情況

　　1.收入情況。2019年蘭州新區(qū)級一般公共預(yù)算總收入45.31億元，其中：

　　（1）一般公共預(yù)算當(dāng)年收入17.64億元（明細(xì)詳見附表1），占全年預(yù)算的100.9%，同比增長16%；

　?。?）上級補助收入23.25億元，其中：轉(zhuǎn)移支付22.24億元，稅收返還1.01億元；

　?。?）上年結(jié)轉(zhuǎn)1.53億元；

　?。?）調(diào)入資金1.39億元，其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入1.37億元，其他資金調(diào)入0.02億元(存量資金調(diào)入)；

　?。?）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.5億元。

　　2.支出情況。2019年蘭州新區(qū)級一般公共預(yù)算總支出44.85億元，其中：

　?。?）一般公共預(yù)算當(dāng)年支出43.06億元（明細(xì)詳見附表2）,占全年預(yù)算的99%，同比增長6.5%;

　　（2）上解上級支出1.32億元；

　?。?）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.47億元。

　　3.平衡情況。2019年蘭州新區(qū)級一般公共預(yù)算收支相抵后，年末累計結(jié)轉(zhuǎn)0.46億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，年終凈結(jié)余為零。

　　從2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況看，財政收支平衡略有結(jié)余，實現(xiàn)了年初確定的財政收支預(yù)期目標(biāo)。

　?。ǘ┱曰鹗罩Q算情況

　　1.收入情況。2019年蘭州新區(qū)級政府性基金預(yù)算總收入42.44億元,其中：

　?。?）政府性基金預(yù)算當(dāng)年收入25.37億元；

　?。?）上級補助收入1.23億元；

　?。?）上年結(jié)余0.29億元；

　?。?）地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15.55億元；

　　2.支出情況。2019年蘭州新區(qū)級政府性基金預(yù)算總支出41.63億元，其中：

　　（1）政府性基金預(yù)算當(dāng)年支出40.26億元；

　　（2）調(diào)入一般公共預(yù)算1.37億元。

　　3.平衡情況。2019年蘭州新區(qū)級政府性基金預(yù)算收支相抵后，年終結(jié)余0.81億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓0.03億元，國有土地收益基金0.01萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金0.08萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.64億元，污水處理費0.04億元。

　?。ㄈ┥鐣ｋU基金收支決算情況

　　1.收入情況。2019年蘭州新區(qū)級各項社會保險基金總收入為3.18億元，其中：

　　（1）保險費收入2.76億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金2.25億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金0.1元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金0.41億元；

　?。?）利息收入462萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金417萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金9萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金36萬元；

　?。?）財政補貼收入0.21億元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金0.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金51萬元；

　?。?）轉(zhuǎn)移收入0.17億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金0.17億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金1萬元。

　　2.支出情況。2019年蘭州新區(qū)級社會保險基金總支出為5.26億元，其中：

　?。?）社會保險待遇支出1.97億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金1.47億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金0.22元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金0.28億元；

　?。?）其他支出1.11億元,其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1.11億元；

　?。?）轉(zhuǎn)移支出142萬元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金142萬元。

　　3.上年結(jié)余情況。2018年蘭州新區(qū)級各項社會保險年末結(jié)余總計為4.81億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金2.82億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金439萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1.95億元。

　　4.平衡情況。2019年蘭州新區(qū)級社會保險基金收支相抵后，年終滾存結(jié)余2.73億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金1.62億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金0.14億元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金0.97億元。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營收支決算情況

　　1.收入情況。2019年蘭州新區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.37億元，其中：

　?。?）2019年蘭州新區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年收入0.37億元，占年初預(yù)算的106.6%，其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入0.37億元；

　?。?）上年結(jié)余15萬元。

　　2.支出情況。2019年新區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出0.35億元，其中：

　　2019年蘭州新區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年支出0.35億元，占年初預(yù)算的94.42%，其中：其他國有企業(yè)資本金注入0.35億元。

　　3.平衡情況。2019年蘭州新區(qū)級國有資本經(jīng)營收支相抵后年終結(jié)余0.02億元。

　　二、2019年地方政府債務(wù)情況

　　蘭州新區(qū)2019年年底地方政府債務(wù)余額170.18億元。

　　省財政廳2019年度下達新區(qū)地方政府債券17.05億元。其中：一般債券1.5億元，專項債券15.55億元。

　　地方政府債券17.05億元使用情況：

　　新增債券17.05億元，其中：經(jīng)三十三路與G341線（白銀至中川段）立交工程1億元；緯八路東延段道路工程建設(shè)資金0.3億元；精細(xì)化工園區(qū)汚水管網(wǎng)改造項目建設(shè)資金0.2億元；新區(qū)火家灣（棚改）安置點、D地塊建設(shè)項目7億元；蘭州新區(qū)方家坡二期（棚改）項目7.41億元；新區(qū)精細(xì)化工園區(qū)供水工程項目0.5億元；新區(qū)一般工業(yè)固體廢棄物處置場項目0.2億元；蘭州新區(qū)北部綜合產(chǎn)業(yè)片區(qū)集中供熱工程0.3億元；蘭州新區(qū)西排洪渠劉家井帶洪調(diào)蓄水庫工程項目0.14億元。

　　三、主要工作完成情況

　　（一）強化收入組織力度，確保收入平穩(wěn)增長。全面分析掌握重點稅源情況以及發(fā)展變化趨勢，精細(xì)化管理現(xiàn)有和潛在稅源，強化應(yīng)稅行為監(jiān)控，加大對征管薄弱環(huán)節(jié)的綜合治理力度，清理管理盲區(qū)、堵塞征管漏洞。增強各部門協(xié)稅護稅工作合力，綜合應(yīng)用信息化手段比對企業(yè)經(jīng)營情況和納稅數(shù)據(jù),為提高稅收征管工作質(zhì)量提供支撐。深入推進票據(jù)電子化改革，不斷加強非稅收入征管工作，優(yōu)化完善“以票控收、以票促繳”的非稅收入管理機制，進一步規(guī)范征納秩序，確保依法征收、應(yīng)收盡收、及時入庫，以非稅收入增長弱化減稅降費政策深化對收入組織工作帶來的影響。強化財政激勵機制，全面落實國家出臺的結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策，多措并舉降低企業(yè)成本，激發(fā)入?yún)^(qū)企業(yè)加快發(fā)展的內(nèi)在動力，確保財政收入目標(biāo)如期完成。

　?。ǘ┘訌婎A(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算執(zhí)行進度。優(yōu)化撥款審批流程，采取按進度撥付、提前預(yù)撥等有效措施加快預(yù)算執(zhí)行進度，減少資金在財政部門的沉淀時間。做好支出動態(tài)監(jiān)測工作，健全完善支出進度績效考核評分機制，倒逼預(yù)算單位加快對自身承擔(dān)項目和工作的推進力度及資金撥付使用進度，確保已撥付至單位賬戶的財政資金執(zhí)行高效有序。強化預(yù)算單位年度預(yù)算理念，對年內(nèi)無法實施或資金無法完全使用的項目，及早對相應(yīng)預(yù)算資金進行調(diào)整，騰挪資金解決其他預(yù)算執(zhí)行中新增的不可預(yù)見支出。加強事中、事后監(jiān)督，加大對重點部門和重點項目預(yù)算資金使用情況的檢查力度，強化責(zé)任追究，促使預(yù)算單位不斷提高資金使用績效。

　?。ㄈ﹥?yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出領(lǐng)域。按照中央打好“三大攻堅戰(zhàn)”的戰(zhàn)略部署，安排資金24.66億元專項用于償還政府債務(wù)及化解隱性債務(wù)，切實防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。安排資金1.2億元增加監(jiān)管企業(yè)注冊資本金，壯大七大集團資產(chǎn)規(guī)模；安排資金0.79億元實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進到戶產(chǎn)業(yè)扶持和美麗小康村建設(shè)，激發(fā)貧困人口內(nèi)生脫貧動力；安排資金14.03億元全面保障新區(qū)基礎(chǔ)教育需求、1.97億元改善新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生水平、1.33億元用于支持新區(qū)社會保障事業(yè)，籌措資金補齊醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基礎(chǔ)教育、社會保障等領(lǐng)域短板，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金人均提高18元/月，失地農(nóng)民養(yǎng)老金人均提高74元/月，盡力為群眾救急解困、雪中送炭，兜牢了基本民生的底線，大幅提高群眾幸福感和滿意度。

　?。ㄋ模┐罅簻p一般性支出，推進結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用。嚴(yán)格按照中央、省、市和新區(qū)有關(guān)厲行節(jié)約的各項規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費增長，規(guī)范行政成本管理，切實把有限的財政資金全部用在刀刃上，充分發(fā)揮財政資金在“?；径档拙€”和促進改革發(fā)展等方面的保障作用。全年累計壓減一般性支出1.41億元統(tǒng)籌用于清欠工作。從嚴(yán)從緊控制財政資金結(jié)轉(zhuǎn)行為，建立存量資金定期收回制度，強化對存量資金清理的常態(tài)化、規(guī)范化管理，對分配到部門超過兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金和部門使用完畢的結(jié)余資金，一律由財政收回統(tǒng)籌使用，持續(xù)減少和壓縮存量資金規(guī)模，提高資金使用效率。2019年度收回并重新安排存量資金1.37億元，重點支持了新區(qū)國有企業(yè)和部門的清欠工作以及水利工程和智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域。

　　（五）加強監(jiān)督檢查，落實資金監(jiān)管責(zé)任。結(jié)合蘭州新區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理工作、扶貧專項資金核查和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)調(diào)查研究工作，按照“村不漏戶、戶不漏人、人不漏項、項無差錯”的原則和要求，對各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門的農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、社保等專項惠民資金6.42億元進行了專項核查，對涉及新區(qū)發(fā)放的39項資金和項目開展全面摸底清查，對補貼標(biāo)準(zhǔn)和補貼對象進行了全面梳理。共發(fā)現(xiàn)惠民惠農(nóng)“一卡通”有關(guān)問題1320個，收回違規(guī)發(fā)放資金14.78萬元，截止目前全部問題已整改完畢。

　?。┘訌妭鶆?wù)管理，防范化解重大風(fēng)險。嚴(yán)格按照政府債務(wù)還本付息時間，通過預(yù)算資金安排、盤活財政存量資金等多種資金籌集渠道保障還債資金充足，確保不發(fā)生逾期風(fēng)險，防止政府債務(wù)償還風(fēng)險產(chǎn)生。建立健全債務(wù)日常管理機制，對使用政府債券資金的項目實施動態(tài)監(jiān)管和績效評價，確保債務(wù)資金使用規(guī)范并發(fā)揮應(yīng)有效益。把政府隱性債務(wù)化解計劃作為國有企業(yè)績效考核重點內(nèi)容每月進行考核，督促國有企業(yè)按既定化解方案按時完成政府隱性債務(wù)化解目標(biāo)。

　　四、財政預(yù)算執(zhí)行管理中需要關(guān)注的問題及解決措施

　?。ㄒ唬┻M一步加強收入征管力度。分行業(yè)、分領(lǐng)域深入組織開展稅源調(diào)查，及時掌握入駐企業(yè)應(yīng)稅行為，進一步加強稅收征管基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，著力打造高質(zhì)量的稅收數(shù)據(jù)環(huán)境，提高稅收工作的科學(xué)化、精細(xì)化、信息化管理水平。不斷健全完善各項非稅收入征管規(guī)章制度，用制度規(guī)范和約束執(zhí)收工作流程，多渠道挖潛增收，全力彌補減稅降費造成的財政收支缺口。

　?。ǘ├^續(xù)強化財政激勵機制。以打造企業(yè)“運營成本最低”的國家級新區(qū)為目標(biāo)，認(rèn)真貫徹上級各項減稅降費政策，落實涉企行政事業(yè)性收費“零收費”政策、及時足額兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策，繼續(xù)鞏固和拓展減稅降費等政策成效，進一步為企業(yè)減負(fù)、為經(jīng)濟發(fā)展增添活力。從加強專項資金管理入手，清理、整合相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金，充分發(fā)揮財政專項資金規(guī)模效應(yīng)和集約效應(yīng)，集中優(yōu)勢資源扶持技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)附加值大、稅收增長穩(wěn)健的企業(yè)做大做強，形成“以財稅看發(fā)展、憑貢獻定支持”的財源培植新格局，充分發(fā)揮財政資金在支持產(chǎn)業(yè)方面的激勵和導(dǎo)向作用，為稅收穩(wěn)定增長提供有力保障。

　　（三）切實加快預(yù)算執(zhí)行進度。年度預(yù)算批復(fù)后，將要求部門盡可能細(xì)化預(yù)算資金使用計劃，明確資金支付節(jié)點，采取有效措施加快執(zhí)行進度，減少資金在財政及部門的沉淀。

　?。ㄋ模┤鎸嵤╊A(yù)算績效管理。年度預(yù)算編制時，要求各部門按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”的原則，科學(xué)設(shè)定具體的、可衡量的、一定時期內(nèi)可實現(xiàn)的績效目標(biāo)。強化預(yù)算績效評價結(jié)果運用，將績效管理深度融入預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督全過程，把預(yù)算績效評價結(jié)果作為年度預(yù)算安排和資金分配的重要依據(jù)。

　　附件：

　　01.2019年蘭州新區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表

　　02.2019年蘭州新區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表

　　03.2019年蘭州新區(qū)一般公共預(yù)算基本支出決算表

　　04.2019年蘭州新區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡表

　　05.2019年度稅收返還和轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表

　　06.2019年省市對蘭州新區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付決算表

　　07.2019年蘭州新區(qū)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　08.2019年蘭州新區(qū)政府一般債務(wù)限額和余額情況表

　　09.2019年蘭州新區(qū)政府性基金收入決算表

　　10.2019年蘭州新區(qū)政府性基金支出決算表

　　11.2019年省市對蘭州新區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表