目    錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)，園區(qū)黨委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　（三）配合制定鎮(zhèn)政府總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決秦川鎮(zhèn)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫ㄦ?zhèn)政府社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展鎮(zhèn)政府統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)鎮(zhèn)政府基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好鎮(zhèn)政府內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)所管轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理鎮(zhèn)政府內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和鎮(zhèn)政府的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)鎮(zhèn)政府教育、文化、體育、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鎮(zhèn)政府依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我單位為蘭州新區(qū)一級(jí)預(yù)算單位，正科級(jí)建制，設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，“一辦四中心”，一辦即黨政辦公室，四中心即社會(huì)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與促進(jìn)中心、司法民事調(diào)解與法制服務(wù)中心。共設(shè)置八個(gè)口進(jìn)行預(yù)算編制，分別是黨政辦公室、計(jì)生站、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、林業(yè)站、水管所、財(cái)政稅務(wù)所、司法所、村委會(huì)。

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員74人，其中行政事業(yè)在職干部職工65人，新區(qū)組織部聘用2人，遺屬補(bǔ)助6人，精簡(jiǎn)下放1人。在職干部職工中，行政13人，事業(yè)干部52人，其中財(cái)政5人，司法4人，計(jì)生12人，農(nóng)業(yè)15人，水利6人,林業(yè)10人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　（見附件，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。ㄒ姼郊?，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)2,627.39萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少8,611.03萬(wàn)元,下降76.62%,主要原因是2021年無(wú)征地拆遷資金項(xiàng)目支出，2020年將1億元征地拆遷資金納入2020年度決算。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)2627.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2627.39萬(wàn)元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)2,627.39萬(wàn)元，其中：基本支出2,132.39萬(wàn)元，占81.16%；項(xiàng)目支出495.00萬(wàn)元，占18.84%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,627.39萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少8,611.04萬(wàn)元，下降76.62%。主要原因是2021年無(wú)征地拆遷資金項(xiàng)目支出，2020年將1億元征地拆遷資金納入2020年度決算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,627.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,388.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.15%。主要原因是項(xiàng)目支出增加495萬(wàn)元以及人員經(jīng)費(fèi)增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為774.02萬(wàn)元，支出決算為940.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加調(diào)劑人員經(jīng)費(fèi)及調(diào)劑發(fā)放績(jī)效工資合計(jì)金額160余萬(wàn)元，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)漲幅較高。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為30.68萬(wàn)元，支出決算為33.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法所人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加2.86萬(wàn)元。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.32萬(wàn)元，支出決算為51.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為109.14萬(wàn)元，支出決算為119.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.87%,,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)生站人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加11萬(wàn)元。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為495.00萬(wàn)元，支出決算為495.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為776.48萬(wàn)元，支出決算為987.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.23%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)劑增加人員經(jīng)費(fèi)2020年高質(zhì)量發(fā)展將92.58萬(wàn)元、2020年應(yīng)休未休假補(bǔ)貼28.89萬(wàn)元、2021年取暖費(fèi)36.13萬(wàn)元均列入農(nóng)林水支出決算數(shù)，其次農(nóng)辦人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加24.15萬(wàn)元，水管所人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加4.63萬(wàn)元，林業(yè)站人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑增加31.95萬(wàn)元，以上導(dǎo)致農(nóng)林水支出決算數(shù)較年初預(yù)算增加數(shù)額較大。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2132.39萬(wàn)元。其中：其中：人員經(jīng)費(fèi)1,810.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加891.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.05%，主要原因是2021年鎮(zhèn)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆增加2人，三支一扶轉(zhuǎn)正2人，新調(diào)入3人（解決異地分居政策），人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)較上年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)321.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)較上年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，決算數(shù)10.5列入其他交通費(fèi)用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年增加 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，完成年初預(yù)算的25.%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，決算數(shù)列入其他交通費(fèi)用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，支出決算為3.50萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，完成年初預(yù)算的25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，決算數(shù)列入其他交通費(fèi)用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出321.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)8.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常辦公使用。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　2021年我單位認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。鎮(zhèn)黨政聯(lián)席專題研究績(jī)效管理工作，并成立評(píng)估工作組，明確開展績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)、管理內(nèi)容、管理方法和工作步驟。全面收集與績(jī)效自評(píng)有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對(duì)提交的資料進(jìn)行審核、整理、分析，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)2021年預(yù)算項(xiàng)目的投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估，把績(jī)效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　（一）2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社環(huán)衛(wèi)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2021年我鎮(zhèn)完成了鎮(zhèn)區(qū)及24個(gè)村進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環(huán)衛(wèi)工定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為480萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為480萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，服務(wù)人群高度認(rèn)可；發(fā)現(xiàn)的問題及原因是鎮(zhèn)域范圍較大，有時(shí)垃圾清運(yùn)不及時(shí)，造成垃圾堆積，給居民生活帶來(lái)不便。下一步將加大清運(yùn)力度，合理安排工作人員及時(shí)清理垃圾，提升群眾的滿意度。

　　（二）2021年道路交通安全管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)設(shè)五道峴、東川、華家井、保家窯4個(gè)農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)站，共聘用5名勸導(dǎo)員執(zhí)勤，負(fù)責(zé)各自區(qū)域內(nèi)農(nóng)村道路交通安全勸導(dǎo)工作。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：建設(shè)安全有序的出行環(huán)境，有效杜絕交通違法行為及重大交通事故；發(fā)現(xiàn)的問題及原因是部分群眾的交通安全意識(shí)淡薄，交通行為隨意性和盲目性很大，因勸導(dǎo)員沒有執(zhí)法權(quán)不聽勸導(dǎo)，違規(guī)停車現(xiàn)象存在很多安全隱患，嚴(yán)重影響干擾其他車輛、行人正常通行；下一步還需加大宣傳力度和廣度，提高工作能力，改進(jìn)工作方法，提高群眾的滿意度。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)類，各項(xiàng)目完成情況較好，能夠很好地將各項(xiàng)目資金按項(xiàng)目需求及時(shí)撥付，有效解決農(nóng)村環(huán)境方面存在的突出問題，切實(shí)改善農(nóng)村環(huán)境面貌，并有效改善了交通安全現(xiàn)狀，加強(qiáng)了“兩站一室”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保鎮(zhèn)域安全形勢(shì)向好。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1、秦川鎮(zhèn)人民政府2021年決算公開表

　　　　　2、2021年秦川鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

　　　　　3、2021年秦川鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告