目  錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

2022年度皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　本部門的主要職能是具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、民政等工作。

　　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序；保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)設(shè)立5個(gè)部門，分別為黨政辦（行政）、黨政辦（事業(yè)）、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心5個(gè)部門。 本部門財(cái)政供養(yǎng)人員78人，其中行政事業(yè)在職干部職工66人，退職人員9人，遺屬補(bǔ)助3人。在職干部職工中，行政15人，行政工勤1人，事業(yè)干部50人，其中黨政辦（事業(yè)）30人，財(cái)政1人，計(jì)生7人，農(nóng)業(yè)12人。    

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（以上內(nèi)容詳見附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)1942.72萬元。收、支較上年決算數(shù)增加163.89萬元,增長9.2%，主要原因是：人員變動(dòng)、預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)等。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)1942.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1942.72萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)1942.72萬元，其中：基本支出1774.77萬元，占91.4%；項(xiàng)目支出167.95萬元，占8.6%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1942.72萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支各增加163.89萬元,增長9.2%，主要原因是：人員變動(dòng)、預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)等。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1942.72萬元，占本年支出的100%，較上年決算數(shù)增加163.89萬元，增長9.2%，原因主要原因是：人員變動(dòng)、預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)等。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1147.71萬元，支出決算為1285.47萬元，較上年決算數(shù)增加206.17萬元，完成年初預(yù)算的112%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員增加及工資晉級(jí)晉檔等。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.62萬元，支出決算為59.2萬元，較上年決算數(shù)減少16.24萬元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員增加后，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為89.37萬元，支出決算為89.09萬元，較上年決算數(shù)增加11.83萬元，完成年初預(yù)算的99.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是壓減了部分公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為148萬元，支出決算為146.14萬元，較上年決算數(shù)減少28.27萬元，完成年初預(yù)算的98.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金年末進(jìn)行了調(diào)整后未支出。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為284.07萬元，支出決算為317.66萬元，較上年決算數(shù)減少13.61萬元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年我鎮(zhèn)新成立1個(gè)行政村，增加了村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及人員補(bǔ)助的支出。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.46萬元，支出決算為45.16萬元，較上年決算數(shù)增加4.01萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，增加了住房公積金的支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1774.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1487.45萬元，較上年決算數(shù)增加121.85萬元，增加8.9%，主要原因是2022年度人員增加及工資晉級(jí)晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)287.32萬元，較上年決算數(shù)增加12.08萬元，增加4.4%，主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)用于購買疫情防控物資。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預(yù)算的82.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹蘭州新區(qū)管委會(huì)過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我單位無因公出國（境）工作。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預(yù)算的82.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預(yù)算的82.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我單位無公務(wù)接待工作。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.32萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加12.08萬元，增加4.4%，主要原因是主要原因是部分公用經(jīng)費(fèi)用于購買疫情防控物資。

　　其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少5萬元，下降100%，主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.24萬元，較上年決算數(shù)減少1.53萬元，下降55.23%，主要原因是疫情期間組織培訓(xùn)較少，較少了培訓(xùn)支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　?。ū静块T2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　（本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出）

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況

　　1、自評(píng)工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理有關(guān)要求，為確保預(yù)算工作取得實(shí)效，我鎮(zhèn)高度重視，把這項(xiàng)工作作為轉(zhuǎn)變政府職能，認(rèn)真抓好績效自評(píng)工作的落實(shí)。明確開展績效管理目標(biāo)任務(wù)、管理內(nèi)容、管理方法和工作步驟。全面收集與績效自評(píng)有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，對(duì)提交的資料進(jìn)行審核、整理、分析，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)2022年預(yù)算項(xiàng)目的投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、預(yù)算編制準(zhǔn)確性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估，把績效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

　　我鎮(zhèn)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，預(yù)算項(xiàng)目支出總金額167.95萬元，具體項(xiàng)目如下：

　　1.西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)服裝配備項(xiàng)目，支出預(yù)算資金3.52萬元；

　　2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，支出預(yù)算資金130萬元；

　　3.武裝部民兵工作完善設(shè)備設(shè)施，支出預(yù)算資金2.43萬元；

　　4.道路交通安全管理，支出預(yù)算資金13.7萬元；

　　5.新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)，支出預(yù)算資金18.3萬元。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　1、部門整體支出績效自評(píng)情況

　　西岔鎮(zhèn)2022年決算收入為1942.72萬元，支出1942.72萬元，無結(jié)余。2022年預(yù)算項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)類，各項(xiàng)目完成情況較好，能夠很好地將各項(xiàng)目資金按項(xiàng)目需求及時(shí)撥付，有效解決農(nóng)村環(huán)境方面存在的突出問題，切實(shí)改善農(nóng)村環(huán)境面貌，更好地發(fā)揮了執(zhí)法隊(duì)在鎮(zhèn)政府事務(wù)運(yùn)行中的作用，有效開展保安全、促生產(chǎn)等工作，夯實(shí)了西岔鎮(zhèn)武裝工作基礎(chǔ)，提升武裝工作整體水平，并改善了新康村群眾的生活條件。為確保項(xiàng)目保質(zhì)保量完成，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算資金用途進(jìn)行使用，并及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)工作任務(wù)和指標(biāo)完成較好。

　　2、預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況

　　項(xiàng)目1.西岔鎮(zhèn)執(zhí)法隊(duì)服裝配備項(xiàng)目，預(yù)算資金3.54萬元，截至2022年底支出3.52萬元，執(zhí)行率99.44%，完成西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)6人，制服的配備工作以及人員意外保險(xiǎn)的購買等工作，績效目標(biāo)全部達(dá)成，完善了我鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)裝備，并提高執(zhí)法效率，保障鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)工作盡然有序的進(jìn)行，使我鎮(zhèn)域內(nèi)生產(chǎn)生活井然有序開展。

　　項(xiàng)目2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目，預(yù)算資金130萬元，截至2022年底支出130萬元，執(zhí)行率100%。完成了鎮(zhèn)區(qū)及9個(gè)村進(jìn)行環(huán)境整治工作，包括村內(nèi)生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環(huán)衛(wèi)工定期對(duì)村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔。績效目標(biāo)全部達(dá)成，人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，服務(wù)質(zhì)量有效提升，服務(wù)群眾高度認(rèn)可。

　　項(xiàng)目3.武裝部民兵工作完善設(shè)備設(shè)施，預(yù)算資金3萬元，截至2022年底支出2.44萬，執(zhí)行率81.33%，未支出原因是疫情影響導(dǎo)致各種裝備未及時(shí)購買。績效目標(biāo)基本達(dá)成，西岔鎮(zhèn)武裝部及民兵營各項(xiàng)工作基本完成。

　　項(xiàng)目4.道路交通安全工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金15萬元，截至2022年底13.7萬元，執(zhí)行率91.33%，未支出原因是：因疫情原因?qū)е滦驴荡鍎駥?dǎo)站的裝修工作停滯，部分產(chǎn)生的費(fèi)用未及時(shí)報(bào)賬，鎮(zhèn)交管站及其余勸導(dǎo)站運(yùn)行正常，績效目標(biāo)基本達(dá)成。

　　項(xiàng)目5.新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算資金270.92萬元，截至2022年底支出18.3萬元，執(zhí)行率6.75%，未支出原為因新康村群眾戶數(shù)較多，加之疫情影響，大多數(shù)群眾在外地務(wù)工未及時(shí)返回新區(qū)，部分群眾無一卡通需重新補(bǔ)辦等原因，導(dǎo)致簽字確認(rèn)較慢，影響了土地流轉(zhuǎn)費(fèi)發(fā)放進(jìn)度，因此流轉(zhuǎn)費(fèi)用出現(xiàn)結(jié)余。

　　存在問題及改進(jìn)措施：我鎮(zhèn)2022年項(xiàng)目預(yù)算編制不夠精細(xì)，不夠合理，導(dǎo)致部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，同時(shí)沒有及時(shí)編制、上報(bào)調(diào)整預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算資金出現(xiàn)結(jié)余，影響項(xiàng)目進(jìn)展。改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)；二是實(shí)事求是，編制科學(xué)有效、現(xiàn)實(shí)可行的項(xiàng)目預(yù)算；三是加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，提供預(yù)算執(zhí)行率。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：西岔鎮(zhèn)2022年決算公開表

　　附件2：西岔鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

　　附加3：西岔鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表