目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　十五、部門項目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位主要職責(zé)

　　（一）擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)新區(qū)社會組織管理工作；牽頭擬訂社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，推進慈善事業(yè)發(fā)展；負責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負責(zé)地名管理工作；組織推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)工作。

　?。ǘ┴撠?zé)促進就業(yè)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強人力資源市場建設(shè)和管理，促進人力資源合理流動；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實；負責(zé)失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系；負責(zé)新區(qū)本級社會保險經(jīng)辦工作；擬訂并組織實施新區(qū)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門建立完善社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負責(zé)新區(qū)勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作；組織實施勞動監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

　　（三）擬訂新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　（四）承擔(dān)新區(qū)司法行政、退役軍人事務(wù)工作，加強民政司法和社會保障領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄎ澹┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會工作科（社會組織黨委辦公室）、社會事務(wù)科（殘疾人工作科）、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進科、勞動保障監(jiān)察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科11個科室。截止2023年底共有工作人員57人，其中在編人員41人，聘用人員16人。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年部門收支總預(yù)算47378.17萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算47378.17萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入12891.95 萬元，占27.21%；

　　政府性基金預(yù)算收入33478.83萬元，占70.66%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1007.39萬元，占2.13%；

　　其他收入0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算47378.17萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1391.9萬元，占2.94%；項目支出44978.88萬元，占94.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1007.39萬元，占2.13%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出13741.45萬元，包括：公共安全支出199.39萬元、社會保障和就業(yè)支出12828.44萬元、衛(wèi)生健康支出308.05萬元、農(nóng)林水支出357.06萬元、住房保障支出48.51萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1391.9萬元，比2023年預(yù)算增加92.19萬元，其中：人員經(jīng)費支出1295.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出96.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、其他交通費用等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算12349.55萬元，比2023年預(yù)算增加7358.15萬元，增長147.42%，增長的主要原因一是增加了新區(qū)社會福利院和救災(zāi)物資儲備庫質(zhì)保金預(yù)算資金，二是本年預(yù)算批復(fù)增加了當(dāng)年下達的轉(zhuǎn)移支付資金及結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金。本年本級預(yù)算項目構(gòu)成主要為保障運轉(zhuǎn)和其他項目，具體分類如下：

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費3個，主要是彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運營經(jīng)費、會議場地費和業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費。

　　其他項目58個，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費補貼,基礎(chǔ)性養(yǎng)老金,65周歲以上傾斜補貼、重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費用補貼、綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級互助幸福院建設(shè)經(jīng)費等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.人力資源和社會保障管理事務(wù)

　?。?）行政運行本年預(yù)算1230.49萬元，較上年增加62.74萬元，增加的主要原因是人員增加后人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　（2）勞動保障監(jiān)察本年預(yù)算7萬元，較上年增長2萬元，主要原因是增加了勞動保障監(jiān)察信息化建設(shè)經(jīng)費。

　?。?）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出3萬元，比2023年減少5.7萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，壓減會議及培訓(xùn)總量，會議場地租賃費相應(yīng)減少。

　?。?）其他民政管理事務(wù)支出236萬元，比2023年增加58萬元，主要原因為本年增加了道路命名、路牌設(shè)置、鄉(xiāng)村地名標(biāo)志設(shè)置經(jīng)費和獲得社會工作者職業(yè)資格證書人員一次性獎勵資金預(yù)算項目。

　?。?）行政單位離退休0.47萬元，主要為單位離退休人員醫(yī)療補助，2023年未單獨列預(yù)算。

　　（6）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.69萬元，比2023年增長18.85萬元，主要原因為人員增加及繳費基數(shù)調(diào)整后支出增加。

　?。?）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出710萬元，比2023年增加310萬元，增加的主要原因是需補記職業(yè)年金266萬元，其他增長部分為預(yù)計記實轉(zhuǎn)移人員及退休人員的職業(yè)年金。

　?。?）公益性崗位補貼327.2萬元，比2023年增加303.2萬元，主要原因為2024年預(yù)算批復(fù)增加了本年及結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　（9）其他就業(yè)補助支出2960.11萬元，比2023年增加2840.11萬元，主要原因為2024年預(yù)算批復(fù)增加了本年及結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的轉(zhuǎn)移支付資金。

　?。?0）老年福利319.38萬元，比2023年增加203.38萬元，主要原因職能劃轉(zhuǎn)后增加了高齡津貼預(yù)算200萬元。

　　（11）康復(fù)輔具100萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　?。?2）殯葬4萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　?。?3）養(yǎng)老服務(wù)318萬元，比2023年增加253萬元，主要原因是綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級互助幸福院建設(shè)項目增加，建設(shè)經(jīng)費較上年增長115萬元；本年新增了蘭州新區(qū)新康居家養(yǎng)老網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等預(yù)算項目。

　?。?4）殘疾人康復(fù)211.9萬元，比2023年增加111.9萬元，增加的主要原因是2024年預(yù)算批復(fù)增加了本年下達的轉(zhuǎn)移支付資金。

　?。?5）殘疾人就業(yè)6萬元，比2023年增加6萬元，主要原因為增加了結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　（16）其他殘疾人事業(yè)支出1254.82萬元，比2023年增加510.72萬元，主要原因是本年增加了視力，聽力言語殘疾人信息消費補貼和精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項目預(yù)算，殘疾兒童康復(fù)救助資金、殘疾人就業(yè)保障金用于殘疾人發(fā)展補助補貼等資金因人員增加，數(shù)額較上年有所增加。

　?。?7）城市最低生活保障金支出10萬元，比2023年增加10萬元。

　?。?8）農(nóng)村最低生活保障金支出290萬元，比2023年減少210萬元，主要原因為結(jié)合實際人數(shù)和上年資金結(jié)轉(zhuǎn)情況，對本年預(yù)算做了調(diào)減。

　?。?9）其他農(nóng)村生活救助57.11萬元，比2023年增加21.61萬元，主要原因是增加了2023年中央財政困難群眾救助補助結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　?。?0）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助1180萬元，比上年預(yù)算減少95萬元，主要原因為職能劃轉(zhuǎn)后減去了高齡津貼預(yù)算，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費補貼、基礎(chǔ)性養(yǎng)老金、65周歲以上傾斜補貼等隨人員增加預(yù)算資金穩(wěn)步提高。

　?。?1）財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出95萬元，比2023年減少15萬元，主要代繳人數(shù)減少。

　　（22）其他社會保障和就業(yè)支出2126萬元，主要原因為本年新增企業(yè)職工養(yǎng)老保險支出財政補助、蘭州新區(qū)社會福利院工程建設(shè)質(zhì)保金、蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲備庫工程建設(shè)質(zhì)保金、婚俗改革經(jīng)費等項目。

　　2.衛(wèi)生健康支出

　?。?）其他公共衛(wèi)生支出0.11萬元，為2023年結(jié)轉(zhuǎn)的新冠患者救治費用中央財政補助資金。

　?。?）行政事業(yè)單位醫(yī)療47.74萬元，比2023年增加23.8萬元，主要原因為人員增加及繳費基數(shù)調(diào)整后支出增加。

　　（3）公務(wù)員醫(yī)療補助13.98萬元，比2023年增加1.09萬元，主要原因為人員增加及繳費基數(shù)調(diào)整后支出增加。

　?。?）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助160萬元，比2023年增加26萬元，預(yù)算增加的原因為參保繳費人數(shù)增加。

　　（5）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助20萬元，2023年未列入預(yù)算。

　　（6）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)44.64萬元，均為本年及結(jié)轉(zhuǎn)的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　補助被征地農(nóng)民支出33420萬元。

　　4.農(nóng)林水支出

　　其他普惠金融發(fā)展支出357.06萬元，比2023年增加307.06萬元，主要原因為增加當(dāng)年下達及結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　5.住房保障支出

　　住房公積金48.51萬元，比2023年減少0.78萬元。

　　6.其他支出

　　（1）用于社會福利的彩票公益金支出140.39萬元。

　?。?）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出76.33萬元。

　　以上兩項資金均為轉(zhuǎn)移支付資金。

　　注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，涉密項目不予公開。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算1.18萬元，較2023年預(yù)算增加0.18萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費1.18萬元，較2023年預(yù)算增加0.18萬元，增長18%，增長的主要原因是我單位對接省級6個廳局，調(diào)研及督導(dǎo)檢查較多，因此本年接待費做了小幅調(diào)整。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2023年保持一致。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　培訓(xùn)費4.17萬元，較2023年預(yù)算減少1.36萬元，下降24.59%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，從嚴控制培訓(xùn)費，壓減相應(yīng)支出。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　會議費0萬元，與2023年保持一致

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費96.18萬元，較2023年預(yù)算增加5.15萬元，增長5.66%，增長的主要原因是工作人員增加后相應(yīng)的公用經(jīng)費隨之增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額39.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額　萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額39.1萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為8047.38萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物7043.06萬元，設(shè)備583.54萬元，家具、用具、裝具及動植物350.05萬元，無形資產(chǎn)70.73萬元

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出33636.72萬元。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2024年預(yù)算數(shù)為33420萬元，用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險參保繳費補貼較2023年預(yù)算增長33420萬元，主要原因是2023年年初預(yù)算未批復(fù)。

　　2.彩票公益金安排的支出216.72萬元，結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金157.89萬元，本年轉(zhuǎn)移支付資金58.83萬元，主要用于社會福利事業(yè)和殘疾人事業(yè)。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門無非稅收入，非稅收入表為空表。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：記實職業(yè)年金單位繳費部分

　　1、項目概況：根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）第六條“對財政全額撥款的單位，單位繳費根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國家統(tǒng)一公布的記賬利率計算利息，工作人員退休前，本人職業(yè)年金賬戶的累計儲存額由同級財政撥付資金記實”、人力資源社會保障部 財政部《關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險關(guān)系和職業(yè)年金轉(zhuǎn)移接續(xù)有關(guān)問題的通知》（人社部規(guī)〔2017〕1號）第六條“參保人員由機關(guān)事業(yè)單位流動到企業(yè)、在非同級財政全額供款的單位之間流動，或者由財政全額供款單位流動到非財政全額供款單位的，應(yīng)當(dāng)由轉(zhuǎn)出單位相應(yīng)的同級財政保障撥付資金記實后轉(zhuǎn)移接續(xù)”和第二條“參保人員辦理了正式調(diào)動或辭職、辭退手續(xù)離開機關(guān)事業(yè)單位的，根據(jù)改革前本人在機關(guān)事業(yè)單位工作的年限長短補記職業(yè)年金，以實賬方式劃轉(zhuǎn)至本人職業(yè)年金個人賬戶，所需資金由其原所在單位按現(xiàn)行經(jīng)費保障渠道解決”的規(guī)定，預(yù)計記實退休人員、轉(zhuǎn)移人員職業(yè)年金單位部分444萬元、補記職業(yè)年金266萬元。

　　2、立項依據(jù)：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）

　　4、實施周期及計劃：項目自批復(fù)之日起，實施周期12個月。計劃通過甘肅人社綜合服務(wù)平臺，按月完成記實及補記工作。

　　5、年度預(yù)算安排：710萬元。

　　6、預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：記實2023年1月-12月期間未記實職業(yè)年金的退休人員單位部分294萬元。

　　目標(biāo)2：記實轉(zhuǎn)移人員職業(yè)年金單位繳費部分150萬元。

　　目標(biāo)3：補記職業(yè)年金266萬元

　　通過及時記實職業(yè)年金，保障退休人員基本生活水平，建立多層次的養(yǎng)老保險體系，機關(guān)事業(yè)單位退休人員及轉(zhuǎn)移人員滿意度達95%以上。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的整體支出和項目績效目標(biāo)43個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目43個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目43個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目20個，完成率為46.51%?？冃н\行監(jiān)控在局務(wù)會上進行通報，要求相關(guān)科室編制計劃，及時整改情況

　　3.績效自評開展情況。按照《蘭州新區(qū)財政廳關(guān)于開展 2023 年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》工作要求，實現(xiàn)了項目支出績效自評及部門整體支出績效自評全覆蓋。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，按過“緊日子”相關(guān)要求，壓減當(dāng)年預(yù)算經(jīng)費類預(yù)算。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目61個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)37個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)和三級指各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）整體支出績效目標(biāo)

　　　　　3.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算項目績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)）　　

2024年3月4日