目  錄

　　第一部分 部門/單位基本概況

　　一、部門/單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門/單位收支總體情況表

　　二、部門/單位收入總體情況表

　　三、部門/單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位主要職責(zé)

　　秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)五道峴村。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務(wù)水平最好的一所非營利性一級(jí)甲等醫(yī)院，承擔(dān)著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬人口的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。醫(yī)院始建于1953年，圍繞預(yù)防、保健基本醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等主要職能，主要承擔(dān)以下職責(zé)：

　　（一）根據(jù)轄區(qū)居民對(duì)衛(wèi)生服務(wù)的需求，協(xié)助秦川園區(qū)及秦川鎮(zhèn)政府制定和實(shí)施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。

　　（二）在秦川園區(qū)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，開展以“病人為中心，靠質(zhì)量求生存，靠創(chuàng)新求發(fā)展，靠特色創(chuàng)品牌”為中心的醫(yī)療服務(wù)，宣傳衛(wèi)生科普知識(shí)，進(jìn)行全民健康教育。

　?。ㄈ┓乐箓魅静?、地方病，嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度，做好突發(fā)疫情處置；做好預(yù)防接種和計(jì)劃免疫工作；做好當(dāng)?shù)刂行W(xué)生的健康體檢。

　　（四）開展門診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　?。ㄎ澹╅_展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復(fù)，防止非傳染性的慢性病。

　?。┴?fù)責(zé)衛(wèi)生信息的收集、整理、上報(bào)和反饋，及時(shí)準(zhǔn)確地掌握情況，定期完成各種報(bào)表任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)人口，服務(wù)半徑，防病治病任務(wù)和發(fā)展規(guī)模，內(nèi)設(shè)門診部、住院部、護(hù)理部、醫(yī)技科、綜合服務(wù)部、預(yù)防接種科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科等相關(guān)科室。

　　1、門診部

　?。?）急診室：負(fù)責(zé)急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。

　　（2）內(nèi)兒科：開展內(nèi)兒科疾病的診治。

　　（3）外科：開展外科疾病的診治。

　?。?）婦科：開展婦科疾病的診治。

　?。?）中醫(yī)科：以特色中醫(yī)藥及中醫(yī)適宜技術(shù)為重點(diǎn)，開展門診及住院服務(wù)。

　?。?）醫(yī)技科：開展彩超、心電圖、醫(yī)學(xué)影像（放射科）等功能檢查。

　?。?）檢驗(yàn)室：開展肝功，血、尿、便常規(guī)化驗(yàn)及生化、淋病、梅毒等特殊化驗(yàn)。

　　（8）中西藥房：負(fù)責(zé)中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計(jì)、倉貯保管。

　　（9）口腔科：開展口腔疾病的治療與修復(fù)。

　　2、住院部

　?。?）內(nèi)兒科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。

　　（2）外科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。

　　（3）婦產(chǎn)科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院者。

　　3、護(hù)理部：負(fù)責(zé)全院的護(hù)理工作。

　　4、綜合服務(wù)部：負(fù)責(zé)全院的財(cái)務(wù)、采購、招投標(biāo)、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。

　　5、預(yù)防接種科：負(fù)責(zé)本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作，組織和指導(dǎo)村級(jí)衛(wèi)生組織實(shí)施預(yù)防接種工作；掌握疫情動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理和上報(bào)疫情；負(fù)責(zé)農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)匯總上報(bào)各種防保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　6、醫(yī)?？疲贺?fù)責(zé)城鎮(zhèn)醫(yī)保患者的住院和門診報(bào)銷。

　　7、公共衛(wèi)生科：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群健康管理、慢性病等預(yù)防體檢工作。

　?。ǘ┤藛T設(shè)置情況

　　我單位實(shí)有工作人員115人，其中：財(cái)政供養(yǎng)人員47人（正式在編在崗42人，聘用人員5人），院內(nèi)聘用人員68人。

　?。ㄈ╊A(yù)算單位范圍

　　永登縣秦川中心衛(wèi)生院（本級(jí)）

　　三、單位收支總體情況

　　2024年部門收支總預(yù)算2207.19萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算2207.19萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入1207.12萬元，占54.69%；事業(yè)收入1000.07萬元，占45.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算2207.19萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2097.31萬元，占95.02%；項(xiàng)目支出109.88萬元，占4.98%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出2207.19萬元，包括：衛(wèi)生健康支出2096.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出67.94萬元、住房保障支出42.36萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2097.31萬元，比2023年預(yù)算增加1190.81萬元，增長(zhǎng)131.36%，增長(zhǎng)的主要原因：一是本年度將事業(yè)收入預(yù)算列入基本支出，二是本年度人員增加及職稱變動(dòng)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1048.74萬元，主要包括：工資福利支出572.49萬元，包括：在職人員工資（含聘用人員）396.91萬元，社會(huì)保險(xiǎn)保障繳費(fèi)103.81萬元，住房公積金42.36萬元，個(gè)人采暖補(bǔ)貼29.41萬元。主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利等的支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出476.25萬元。包括離退休人員個(gè)人采暖補(bǔ)貼7.45萬元；離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助4.02萬元；生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）2.76萬元；生活補(bǔ)助（其他生活補(bǔ)助）462.02萬元。主要用于單位離退休人員補(bǔ)助、遺屬人員補(bǔ)助、職工績(jī)效工資等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1048.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.50萬元；郵電費(fèi)4.00萬元；水電費(fèi)3.00萬元；單位取暖費(fèi)17.68萬元；差旅費(fèi)4.50萬元；福利費(fèi)8.82萬元；維修（維護(hù)）費(fèi)1.50萬元；印刷費(fèi)2.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.99萬元，其他商品和服務(wù)支出1000.07萬元（事業(yè)收入相關(guān)支出）。主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算109.88萬元，與2023年預(yù)算比較無變化。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)109.88萬元。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）56.47萬元，比2023年預(yù)算增加9.07萬元，主要原因是人員增加及職稱變動(dòng)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2.47萬元，比2023年預(yù)算增加0.40萬元，主要原因是人員增加及職稱變動(dòng)致失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）1.41萬元，比2023年預(yù)算增加0.22萬元，主要原因是人員增加及職稱變動(dòng)致失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2096.89萬元，比2023年預(yù)算增加1167.03萬元，主要原因：一是將事業(yè)收入相關(guān)支出列入衛(wèi)生健康支出，二是是人員增加及職稱變動(dòng)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）13.98萬元，比2023年預(yù)算增加0.65萬元，主要原因是人員增加及職稱變動(dòng)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）29.47萬元，比2023年預(yù)算增加4.73萬元，主要原因是人員增加及職稱變動(dòng)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）42.36萬元，比2023年預(yù)算增加3.24萬元，主要原因是人員增加及職稱變動(dòng)致住房公積金繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算無變化。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.99萬元，較2023年預(yù)算增加0.64萬元，增長(zhǎng)27.23%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加和職稱變動(dòng)致工資基數(shù)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　本單位2024年共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.50萬元，包括辦公費(fèi)3.50萬元；郵電費(fèi)4.00萬元；水電費(fèi)3.00萬元；單位取暖費(fèi)17.68萬元；差旅費(fèi)4.50萬元；福利費(fèi)8.82萬元；維修（維護(hù)）費(fèi)1.50萬元；印刷費(fèi)2.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.99萬元。主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。較2023年預(yù)算增加4.35萬元，增長(zhǎng)9.85%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加和職稱變動(dòng)導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

　　七、政府采購安排情況

　　本單位2024年政府采購預(yù)算支出24.90萬元，主要為辦公用品采購，具體安排如下：復(fù)印紙100箱2萬元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)10臺(tái)5萬元，硒鼓100盒1.5萬元，粉盒300盒9萬元，多功能一體機(jī)10臺(tái)2萬元，1.5P空調(diào)2臺(tái)0.7萬元，2P空調(diào)2臺(tái)1.2萬元，檔案柜10組2萬元。以上辦公用品通過新區(qū)采購平臺(tái)采購，保證政府采購合規(guī)化。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額24.90萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　1、資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　截止2024年1月1日，資產(chǎn)總額為1320.89萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)607.89萬元，較上年減少26.34%，占資產(chǎn)總額46.02%；固定資產(chǎn)凈值454.41萬元，較上年增加4.09%，占資產(chǎn)總額34.4%；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用258.59萬元，較上年減少1.01%，占資產(chǎn)總額19.58%；在建工程0萬元，較上年增長(zhǎng)%，占資產(chǎn)總額0.00%；長(zhǎng)期投資0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0萬元，較上年增長(zhǎng)%，占資產(chǎn)總額%；公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

　　2、固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　截至2024年1月1日，固定資產(chǎn)原值為1086.32萬元，凈值為454.41萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物248.04萬元，占固定資產(chǎn)凈值的54.59%（其中，房屋248.04萬元，占固定資產(chǎn)的54.59%）；通用設(shè)備37.43萬元，占固定資產(chǎn)凈值的8.24%（其中，車輛0萬元，占0%，單價(jià)50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬元，占0.00%）；專用設(shè)備152.91萬元，占固定資產(chǎn)凈值的33.65%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物16.03萬元，占固定資產(chǎn)凈值的3.52%。

　　3、車輛構(gòu)成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫(yī)院醫(yī)療急救保障用車。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目，涉及資金109.88萬元。

　　項(xiàng)目概況：1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，分別為小橫路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和源泰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。租用蘭州新區(qū)房地產(chǎn)公司小橫路社區(qū)房屋作為業(yè)務(wù)用房，租賃房屋總面積為4419.9㎡，包括2591㎡用房，租賃費(fèi)為20元/月/㎡，計(jì)621840.00元；1547.11㎡用房，租賃費(fèi)為21.50元/月/㎡，計(jì)399155.00元；281.79㎡用房，租賃費(fèi)為23元/月/㎡，計(jì)77774.00元，合計(jì)1098768.00元。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：我院原有業(yè)務(wù)用房于2016年拆除，為更好地為轄區(qū)居民繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（2018-2020）的通知》（新政辦發(fā)〔2018］178號(hào)），我院與蘭州新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂《小橫路（棚改）安置房項(xiàng)目房屋租賃合同》《小橫路項(xiàng)目商鋪?zhàn)赓U合同》，服務(wù)期為2024年1月1日-2024年12月31日。

　　年度績(jī)效目標(biāo)：為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境；為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2024年，我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn)，達(dá)到了預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　(二）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1、組織保障方面：2023年在單位黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，我院財(cái)務(wù)科派專人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2023年部門整體、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)等相關(guān)工作。

　　2、績(jī)效目標(biāo)管理方面：2023年按照新區(qū)財(cái)政的要求，為進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面，充分發(fā)揮部門預(yù)算績(jī)效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)約束，促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。2023我院年初共計(jì)完成1個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作，資金共計(jì)109.88萬元?？?jī)效目標(biāo)申報(bào)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成，通過第三方專家審核通過。

　　3、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：2023年11月，按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的相關(guān)要求，我院對(duì)本部門1-11月1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控工作。截止2023年12月，督促完成2023年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　4、績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：根據(jù)蘭州新區(qū)管委會(huì)《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求，我院積極組織人員開展2023年績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)照年初整體績(jī)效目標(biāo)，我院較好的完成了總體目標(biāo)。

　　5、績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：對(duì)照2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、績(jī)效評(píng)價(jià)工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)認(rèn)識(shí)不深刻，重視程度不高。通過項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。

　　（三）2024年部門預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　2024年，本部門績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，主要是業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)項(xiàng)目，涉及預(yù)算資金109.88萬元。

　　十一、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄆ撸┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　?。ò耍?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ň牛┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算公開表

蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院　　　

2024年3月6日