2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算739.29萬元，比2023年預算增加192.04萬元，增長35.09%，增長的主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數(shù)量增長較快，優(yōu)化營商環(huán)境、特種設備監(jiān)管、產(chǎn)品質量抽檢、食品藥品抽檢等的費用隨著增加。

　　保障運轉經(jīng)費17個，其中：1.本級項目12個，包括2024年優(yōu)化營商環(huán)境專項、食品檢驗檢測及安全監(jiān)管經(jīng)費、特種設備監(jiān)管專項、產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查、計量器具檢定及企業(yè)標準評價專項、“兩品一械”抽檢及安全監(jiān)管經(jīng)費、行政執(zhí)法專項、公平競爭審查專項、文書檔案整理執(zhí)法服裝采購經(jīng)費、知識產(chǎn)權專項、公共服務質量監(jiān)測工作經(jīng)費、主題活動經(jīng)費、非公企業(yè)黨建工作經(jīng)費。2.上級轉移支付項目3個，包括2024年食品藥品監(jiān)管補助資金、市場監(jiān)管經(jīng)費（中央補助）、市場監(jiān)管經(jīng)費（省級財政安排）。3.上年結轉項目2個，具體是2023年食品藥品監(jiān)管補助資金、市場監(jiān)管經(jīng)費。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為1238.1萬元，比2023年預算增加153.53萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　2.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場主體管理（項）2024年預算數(shù)為293.59萬元，比2023年預算增加48.14萬元，主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數(shù)量增長較快，優(yōu)化營商環(huán)境中印章刻制數(shù)量、年報信息抽查數(shù)量都有所增加，還新增15臺營業(yè)執(zhí)照自助辦理機、1臺檔案自主查詢機與甘肅省智能審批系統(tǒng)、甘肅省市場主體登記檔案管理查詢系統(tǒng)對接及軟件支持、技術服務及維護費用。

　　3.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場秩序執(zhí)法（項）2024年預算數(shù)為50萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是2023年未將公平競爭審查項目列入該類款項。

　　4.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質量基礎（項）2024年預算數(shù)為76萬元，比2023年預算增加15萬元，主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數(shù)量增長較快，產(chǎn)品質量抽檢批次及費用隨著增加。

　　5.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）藥品事務（項）2024年預算數(shù)為40萬元，比2023年預算增加40萬元，主要原因是2022年級以前省藥監(jiān)局撥付的轉移支付資金較多，足夠開展藥品抽檢工作，2023年撥款減少，故申請了該預算。

　　6.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質量安全監(jiān)管（項）2024年預算數(shù)為84萬元，比2023年預算增加54萬元，主要原因一是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)特種設備數(shù)量增長較快，作業(yè)人員考試服務費和隱患排查專家費都有所增加；二是新增蘭州新區(qū)氣瓶質量安全追溯公共服務平臺網(wǎng)絡安全測評及運行維護費30萬元。

　　7.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預算數(shù)為127萬元，比2023年預算增加7萬元，主要原因一是食品相關經(jīng)營主體增加，抽檢批次增加；二是新增食品領域風險隱患排查專家費3萬元。

　　8.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）其他市場監(jiān)督管理事務（項）2024年預算數(shù)為56.7萬元，比2023年預算減少4.1萬元，主要原因是2023年將公平競爭審查項目經(jīng)費20萬元列入該功能科目，2024年按科目說明列入一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場秩序執(zhí)法（項）。

　　9.一般公共服務（類）社會工作事務（款）其他社會工作事務支出（項）2024年預算數(shù)為12萬元，比2023年預算增加12萬元，主要原因是2024年批復了文書檔案整理、執(zhí)法服裝采購經(jīng)費12萬元，因我局工作人員疏忽誤將功能科目列在此功能科目。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險（款）行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為12.79萬元，比2023年預算增加12.79萬元，原因是2024年預算將退休人員的取暖費和公務員醫(yī)療補助單獨列該功能科目；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為62.13萬元，比2023年預算增加13.02萬元，主要原因是部門工作人員增加；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1.56萬元，比2023年預算增加0.95萬元，主要原因是2023年未申報失業(yè)保險。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為32.42萬元，比2023年預算增加3.72萬元，主要原因是部門工作人員增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為15.73萬元，比2023年預算減少1.93萬元，主要原因是2024年退休人員公務員醫(yī)療補助單列其他功能科目。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為46.6萬元，比2023年預算增加6.45萬元，主要原因是工作人員增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算4.88萬元，較2023年預算增加0.15萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費1.38萬元，較2023年預算增加0.15萬元，增長12.20%，增長的主要原因是部門工作人員增加，計算基數(shù)增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費3.66萬元，較2023年預算增加0.48萬元，增長15.09%，增長的主要原因是部門工作人員增加，計算基數(shù)增加。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費148.56萬元，較2023年預算增加9.49萬元，增長6.82%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額543.46萬元，其中：政府采購貨物預算11.75萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算531.71萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算543.46萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年末固定資產(chǎn)凈值208.33萬元，其中：辦公用房 459.48平方米；部門共有公務用車1輛，原值39.19萬元，凈值0萬元；單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年食品檢驗檢測及安全監(jiān)管經(jīng)費

　　1.項目概況：食品檢驗檢測經(jīng)費124萬元。根據(jù)國家食安委辦文件要求，2024年食品及食品相關產(chǎn)品檢驗量達到4批次/千人及以上。2023年預算以下檢驗檢測經(jīng)費：市州食品檢驗檢測任務經(jīng)費、食品快檢經(jīng)費共124萬元。食品領域風險隱患排查專家費3萬元。按1000元/人/天的標準預算，全年預計邀請專家（含食品生產(chǎn)許可證發(fā)證現(xiàn)場審查，食品安全知識培訓等）30人次，共計3萬元。

　　2.立項依據(jù)：檢驗檢測是保障食品安全最有效的手段，為確保新區(qū)人民飲食安全，嚴格落實習近平總書記“四個最嚴”的要求，認真執(zhí)行《甘肅省人民政府辦公廳關于印發(fā)<甘肅省食品安全工作評議考核辦法>的通知（甘政辦發(fā)〔2023〕53號）及省食品藥品安全委員會辦公室年度《甘肅省食品安全工作評議考核細則》，組織開展市級食品安全抽樣檢驗工作，充分發(fā)揮抽檢監(jiān)測在食品安全監(jiān)管中的技術支撐作用，提高問題發(fā)現(xiàn)率，增強食品安全風險預警能力，最大限度降低和防范食品安全風險。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局

　　4.實施周期：2024年度

　　5.實施計劃：根據(jù)蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局 甘肅省食品檢驗研究院《支持蘭州新區(qū)食品安全工作高質量發(fā)展合作協(xié)議》，按照規(guī)定的合作內容推進實施，積極推動提升新區(qū)食品安全工作水平，更好助力新區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，按季度及工作進度完成預算支出。

　　6.年度預算安排：127萬元

　　7.預期總體目標：完成2024年蘭州新區(qū)食品抽檢，并排查食品領域風險隱患，同時進一步提升食品抽檢質量，節(jié)約財政資金。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標15個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目15個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目3個，占本部門項目的100 %。截至7月底，14個財政支出項目中，有6個項目實現(xiàn)了時間過半、預算執(zhí)行率過半，其中3個項目支出進度在97%及以上。其他項目執(zhí)行進度較慢，需要加快工作進度。三級指標中質量指標、效益指標、滿意度指標完成較好，數(shù)量指標還有差距。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目14個，占本部門（單位）項目的100%。發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：有些項目執(zhí)行進度較慢，對績效目標的認識比較模糊，重視不夠，導致資金支出進度、數(shù)量指標完成出現(xiàn)偏差。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共15個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出14個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年度整體和項目績效自評結果隨年度決算進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，申報2024年項目預算規(guī)模。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目15個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標42個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標、三級指標。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　7.結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　18.“兩品一械”：指的是藥品、化妝品和醫(yī)療器械。

　　19.特種設備：指對人身和財產(chǎn)安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內專用機動車輛，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定適用《特種設備安全法》的其他特種設備。

　　附件：蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年部門預算公開表

蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局　　

2024年3月8日