2024年基本支出4486.82萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加351.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.85%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年工資晉升變動(dòng)后帶動(dòng)社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等相應(yīng)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4450.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資882.83萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼230.56萬(wàn)元、獎(jiǎng)金153.83萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資460.18萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)232.41萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)121.29萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)61.75萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.98萬(wàn)元、住房公積金174.3萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)、退休費(fèi)17.99、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助9.72萬(wàn)元、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2089.67萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出 36.31 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)36.31萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算576萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加300.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.24%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度結(jié)轉(zhuǎn)了上年度300萬(wàn)改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是項(xiàng)目生均公用經(jīng)費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目1個(gè)，主要是項(xiàng)目改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4429.38萬(wàn)元，其中基本支出3853.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出576萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加601.96萬(wàn)元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致工資、補(bǔ)助相應(yīng)增加，除此以外，2024年度項(xiàng)目中增加了300萬(wàn)改善普通高中辦學(xué)條件項(xiàng)目資金。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為232.41萬(wàn)元，較上年增加15.37萬(wàn)元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致2024年保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)提高。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27.71萬(wàn)元，較上年增加27.71萬(wàn)元，主要原因是2023年度將此項(xiàng)費(fèi)用加入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2024年單獨(dú)填列。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.98萬(wàn)元，較上年增加1.05萬(wàn)元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致2024年保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，繳費(fèi)提高。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為121.29萬(wàn)元，較上年增加8.02萬(wàn)元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致2024年保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，支出提高。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為61.75萬(wàn)元，較上年增加7.95萬(wàn)元，主要原因是2023年度將退休人員醫(yī)療補(bǔ)助加入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為174.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加6.58萬(wàn)元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致2024年保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，支出提高。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額7.82萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1122.62萬(wàn)元。其中：辦公用房1758平方米，價(jià)值41.53萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值85萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2.6萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收222.14萬(wàn)元,其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2024年單位預(yù)算安排的重點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目信息如下：

　　項(xiàng)目名稱：蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2024年度公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)為農(nóng)村普通寄宿制高中，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2023秋季在籍學(xué)生1838人，根據(jù)蘭新財(cái)發(fā)〔2019〕162號(hào)文件，為保障學(xué)校正常教育教學(xué)活動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，公辦高中生均公用經(jīng)費(fèi)最低標(biāo)準(zhǔn)每生每年1500元，申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)276萬(wàn)元。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：蘭新財(cái)發(fā)〔2019〕162號(hào)文件

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)

　　4、實(shí)施周期：2024全年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：滿足每學(xué)期正常的教育教學(xué)活動(dòng)；保障學(xué)校水、電、通信、培訓(xùn)、差旅、維修費(fèi)的正常開支；保障學(xué)校辦公設(shè)備等正常采購(gòu)

　　6、年度預(yù)算安排：安排預(yù)算資金276萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開展

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)績(jī)效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時(shí)將預(yù)算績(jī)效管理工作做深、做實(shí)，切實(shí)提升預(yù)算績(jī)效管理水平。加大績(jī)效管理的培訓(xùn)和宣傳，提高我鎮(zhèn)各部門對(duì)績(jī)效管理工作重視程度，不斷規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，提升單位的整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用效益。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：2023年績(jī)效自評(píng)結(jié)果將隨決算公開進(jìn)行公示公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年財(cái)政資金使用合規(guī)合理，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)21個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)19個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)

　　等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　10、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　12、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　14、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　16、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　18、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　19、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2024年單位預(yù)算公開表