2024年基本支出6769.73萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加910.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.93%，增長(zhǎng)的主要原因是教師人數(shù)增加，工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出6587.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出182.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算236萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加23.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.04%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是蘭州新區(qū)第一小學(xué)教育聯(lián)盟2024年度公用經(jīng)費(fèi)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f(shuō)明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6014.45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加456.26萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為53.98萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加53.98萬(wàn)元，主要原因是將退休人員采暖補(bǔ)貼及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助列入預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為367.52萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加109.66萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入33人；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25.27萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.53萬(wàn)元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險(xiǎn)列入此科目。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為191.8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加43.91萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入33人;衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為77.07萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少13.32萬(wàn)元，主要原因是將退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整至社會(huì)保障和就業(yè)支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為275.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加28.72萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位培訓(xùn)費(fèi)列入教體局預(yù)算。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無(wú)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額104.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算104.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額104.02萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1347.93萬(wàn)元。其中：辦公用房1509.1平方米，價(jià)值443.09萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約83.12萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收1.03萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

　　說(shuō)明：本單位2024年非稅收入主要為利息收入1.03萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：蘭州新區(qū)第一教育聯(lián)盟2024年度公用經(jīng)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)第一小學(xué)教育聯(lián)盟共有第一小學(xué)、第四小學(xué)、第八小學(xué)、秦川鎮(zhèn)中心小學(xué)、秦川鎮(zhèn)東川小學(xué)、秦川鎮(zhèn)振興小學(xué)6所小學(xué)。2023年秋季共招收5244名學(xué)生，依據(jù)《2023年蘭州新區(qū)部門預(yù)算分類定額標(biāo)準(zhǔn)表》小學(xué)生生均450元公用經(jīng)費(fèi)，蘭州新區(qū)第一小學(xué)教育聯(lián)盟需公用經(jīng)費(fèi)236萬(wàn)元。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》（蘭新財(cái)發(fā)【2019】162號(hào)文件）

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第一教育聯(lián)盟

　　4、實(shí)施周期：1年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：2024年總校財(cái)務(wù)室按季度向財(cái)政申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費(fèi).

　　6、年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排236萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：提高學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　?。ㄋ模﹩挝还芾磙D(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　說(shuō)明:我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明：我單位未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，部門單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)22個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)13個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)第一小學(xué)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第一小學(xué)2024年部門預(yù)算公開(kāi)表