目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、單位預(yù)算收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、單位預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

　　1.開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)，健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度。

　　2.開展教學(xué)教研活動(dòng)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，組織開展教研活動(dòng)。

　　3.開展豐富多彩的德育活動(dòng)。

　　4.強(qiáng)化校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施；通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　5.開展豐富多彩的社團(tuán)活動(dòng)。

　　6.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　7.開展教師培訓(xùn)活動(dòng)，規(guī)范教師培訓(xùn)制度，努力提升教師整體素質(zhì)。

　　8.學(xué)校后勤服務(wù)方面：規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

　　9.承擔(dān)新區(qū)教育行政部門及其他部門具體工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)上級(jí)文件精神，采用聯(lián)盟校辦學(xué)的形式，現(xiàn)有新區(qū)一中、秦川中學(xué)、新區(qū)三中三所聯(lián)盟學(xué)校，預(yù)算情況由新區(qū)一中執(zhí)行。蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)現(xiàn)有總?cè)藬?shù)283人，其中事業(yè)編制人數(shù)194人，聘任制教師89人，在職實(shí)有人數(shù)283人，退休教師12人。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年我校收支總預(yù)算6614.39萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，我校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算6614.39萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入6614.39萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算6614.39萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出6419.39萬(wàn)元，占97.05%；項(xiàng)目支出195萬(wàn)元，占2.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出6614.39萬(wàn)元，包括：教育支出5712.05萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出385.03萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出255.79萬(wàn)元、住房保障支出261.52萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6419.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加885.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，增長(zhǎng)的主要原因是教職工增加，導(dǎo)致基本支出相對(duì)增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出6108.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資1295.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼170.46萬(wàn)元、獎(jiǎng)金250.52萬(wàn)元、績(jī)效工資713.27萬(wàn)元、個(gè)人采暖補(bǔ)貼181.61萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)348.7萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)萬(wàn)181.98元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73.81萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23.98萬(wàn)元、住房公積金261.52萬(wàn)元、退休補(bǔ)貼及醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)12.35萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2595萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出310.56萬(wàn)元，主要包括：集中供暖費(fèi)234.72萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)21.36萬(wàn)元、福利費(fèi)54.48萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算195萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加39.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.46%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)生增加導(dǎo)致相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主是2024年公用經(jīng)費(fèi)195萬(wàn)。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f(shuō)明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5712.05萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2483.45萬(wàn)元，主要原因是2023年9月在編增加6人，聘用人員43人，聯(lián)盟校新學(xué)期招收學(xué)生增加導(dǎo)致相應(yīng)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為12.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加12.35萬(wàn)元，主要原因是將退休人員采暖補(bǔ)貼及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助分別從教育支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助中拆分，單獨(dú)列入預(yù)算。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為348.7萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加93.59萬(wàn)元，主要原因是2023年9月在編增加6人，聘用人員43人導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.98萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加23.98萬(wàn)元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險(xiǎn)列入此科目。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為181.98萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加48.84萬(wàn)元，在編增加6人，聘用人員43人導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為73.81萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少1.92萬(wàn)元，主要原因是2024年將退休人員醫(yī)療補(bǔ)助部分從公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助中拆分并在事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）列支。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為261.52萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加33.96萬(wàn)元，主要原因是2023年9月在編增加6人，聘用人員43人導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位培訓(xùn)費(fèi)支出列入教體局預(yù)算。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額175.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算119.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算56萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額175.9萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額91.9萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為396萬(wàn)元。其中：辦公用房1200平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨(dú)立使用房。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約97.5萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0.7萬(wàn)元（利息收入）。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

　　本單位2024年非稅收入0.7萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2024年單位預(yù)算項(xiàng)目為2024年公用經(jīng)費(fèi)195萬(wàn)元，項(xiàng)目明細(xì)如下：

　　1、項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于改善聯(lián)盟校下設(shè)學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、購(gòu)買教學(xué)設(shè)備和支付日常運(yùn)行費(fèi)用。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于提升各分校教育教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)蘭州新區(qū)財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》蘭新財(cái)發(fā)[2019]162號(hào)文件精神立項(xiàng)。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)教育聯(lián)盟

　　4、實(shí)施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

　　5、實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)2023年秋季學(xué)校招生人數(shù)核算生均公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額，2024年1月至12月分季度申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)并合理安排做好資金的支出工作，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6、年度預(yù)算安排：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2023年秋季實(shí)際招生人數(shù)3547人，2024年學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)為3547*550=1950850元，申請(qǐng)以上資金以保障學(xué)校2024年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障教育教學(xué)工作順利開展。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)教育聯(lián)盟下設(shè)三所學(xué)校：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)、蘭州新區(qū)秦川初級(jí)中學(xué)，所申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)用于改善學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、購(gòu)買教學(xué)設(shè)備和支付日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于2024年各學(xué)校提升教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分采購(gòu)支出不能及時(shí)支出，產(chǎn)生的原因?yàn)槟瓿蹴?xiàng)目預(yù)算還未下達(dá)，后期已支出。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分支出為及時(shí)記賬，產(chǎn)生的原因?yàn)橄到y(tǒng)更新或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行不暢導(dǎo)致，已及時(shí)記賬?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：完善績(jī)效管理制度，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：及時(shí)報(bào)送財(cái)政管理部門并隨決算公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年財(cái)政資金收支持平，2024年度單位預(yù)算項(xiàng)目數(shù)相較于2023年持平。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)23個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)13個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　10、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　11、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　12、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　14、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　15、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　16、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2024年單位預(yù)算公開表