2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算9萬元，比2023年預(yù)算減少2.39萬元，減少20.9%，減少的主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費減少。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是項目1（學(xué)校公用經(jīng)費）。

　　其他項目0個。

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　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為212.16萬元，比2023年預(yù)算增加14.88萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為9.53萬元，比2023年預(yù)算增加9.53萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫(yī)療費補助列入預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為14.36萬元，比2023年預(yù)算增加1.98萬元，主要原因是調(diào)入1人；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，比2023年預(yù)算增加0.99萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為7.49萬元，比2023年預(yù)算增加1.03萬元，主要原因是調(diào)入1人；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.04萬元，比2023年預(yù)算減少2.42萬元，主要原因是將退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為10.77萬元，比2023年預(yù)算增加1.48萬元，主要原因是調(diào)入1人。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位培訓(xùn)費列入教體局預(yù)算。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無會議費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無行政運行經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額0.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.87萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.87萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.87萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為7572.19萬元。其中：辦公用房29958平方米，價值1739.96萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

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　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收0.4萬元（利息收入）。其中：中央（省級）批準設(shè)立0個。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)2024年學(xué)校公用經(jīng)費

　　1、項目概況：生均公用經(jīng)費用于學(xué)校日常辦公用品購置、水費、電費、暖氣費、物業(yè)費等方面的支出，緩解學(xué)校公用經(jīng)費不足情況。

　　2、立項依據(jù)：蘭新財發(fā)[2019]162號　蘭州新區(qū)財政局　蘭州新區(qū)教育體育局關(guān)于進一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機制的通知

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)興民小學(xué)

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：分兩學(xué)期實施

　　6、年度預(yù)算安排：9萬元

　　7、預(yù)期總體目標：保障興民小學(xué)教育教學(xué)工作的正常開展；保證興民小學(xué)全體學(xué)生、教師的正常取暖；保障興民小學(xué)保潔人員的勞務(wù)費。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。無績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標13個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標6個、三級指標14個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)2024年部門預(yù)算公開表