目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　一是依據(jù)國(guó)家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各學(xué)校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。二是遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持依法治教，堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動(dòng)，努力提高全鎮(zhèn)中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2023年本單位在職實(shí)有人數(shù)11人，內(nèi)設(shè)科室4個(gè)包括辦公室、教研室、財(cái)務(wù)室、安全辦公室。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上決算報(bào)表詳見附件，本部門公開表07-09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故07-09表無(wú)數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為259.55萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加64.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.89%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)259.55萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入259.55萬(wàn)元,占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)259.55萬(wàn)元,其中：基本支出259.55萬(wàn)元,占100%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算增減總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為259.55萬(wàn)元。與上年相比,各增加64.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.89%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加64.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.89%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出259.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出219.20萬(wàn)元,占84.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.45萬(wàn)元,占6.34%；衛(wèi)生健康支出12.36萬(wàn)元,占4.76%；住房保障支出11.54萬(wàn)元,占4.45%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　1.2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為261.94萬(wàn)元,支出決算為259.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.09%。其中：教育支出年初預(yù)算數(shù)為221.59萬(wàn)元,支出決算為219.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，其他應(yīng)付個(gè)人和家庭補(bǔ)助年度總金額減少2.39萬(wàn)元。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.45萬(wàn)元,支出決算為16.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.36萬(wàn)元,支出決算為12.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.54萬(wàn)元,支出決算為11.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出259.55萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)252.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加62.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.75%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的人員工資隨之增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保金和績(jī)效工資相應(yīng)增加。

　　公用經(jīng)費(fèi)6.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.38%,主要原因是工作人員增加，相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、取暖費(fèi)和福利費(fèi)。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.27元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.27萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.27萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無(wú)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目16個(gè),共涉及資金259.55萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.09%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)滿分為100分，其中：預(yù)算執(zhí)行率10分、部門管理指標(biāo)20分、履職效果指標(biāo)50分、能力建設(shè)指標(biāo)10分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。根據(jù)二、三級(jí)指標(biāo)設(shè)立權(quán)重分值，各項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)的總分為95.25分。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門2023年度部門決算中部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　一是2023年初預(yù)算261.94萬(wàn)元，實(shí)際支出259.55萬(wàn)元，差額2.39萬(wàn)元，主要是年末績(jī)效工資受考核評(píng)分影響，導(dǎo)致預(yù)算結(jié)余不為0，扣減0.09分。二是部門管理指標(biāo)中資金投入指標(biāo)值8分，由于基本支出執(zhí)行率、結(jié)轉(zhuǎn)資金變動(dòng)率影響，扣減0.2分。三是資產(chǎn)管理規(guī)范性欠缺，折舊、盤點(diǎn)、報(bào)損不及時(shí)，扣減1分，四是人員管理控制率因1人調(diào)動(dòng)，影響率為91.67%，扣減0.17分。五是社會(huì)影響，由于年度業(yè)績(jī)不突出，未受到上級(jí)部門表彰獎(jiǎng)勵(lì)得分為0，扣減2分。六是能力建設(shè)指標(biāo)中長(zhǎng)效管理機(jī)制，因處于改革波動(dòng)期，中長(zhǎng)期規(guī)劃效益不明顯，扣減1分。七是信息化建設(shè)情況，因區(qū)域條件限制，一網(wǎng)通、班班通等信息化建設(shè)雖達(dá)到全覆蓋，但持續(xù)性較差，扣減0.04分。八是服務(wù)對(duì)象的滿意程度，盡管學(xué)校、老師及社會(huì)努力建設(shè)三位一體的教育結(jié)構(gòu)，因理念、水平、方法等多方面的影響，不能夠保證全社會(huì)100%滿意，因此扣減0.25分，合計(jì)扣減4.75分。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　績(jī)效考核目標(biāo)指標(biāo)中，部門整體支出10分，自評(píng)9.91分，部門管理指標(biāo)20分，自評(píng)得分18.63分，履職效果指標(biāo)50分，自評(píng)得分48分，能力建設(shè)指標(biāo)10分，自評(píng)得分8.96分，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)得分9.75分。

第五部分　名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部分舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　十五：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十六：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）（01-30款）以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）。

　　十七：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十八：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十九：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1、蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2023年決算公開表

　　附件2、蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2023年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)表

　　附件3、蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告