目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究。

　　4.根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　6.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。負(fù)責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作；負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作及食品藥品安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

　　8.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：黨委辦公室、管委會(huì)辦公室、紀(jì)委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財(cái)政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會(huì)保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟(jì)合作局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、應(yīng)急管理局。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開01表）

　　三、支出決算表（詳見公開01表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見公開09表）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為24878.23萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加10500.25萬(wàn)元,增加73.03%,主要原因是地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的費(fèi)用支出增加11700萬(wàn)元，用于蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)種養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及蘭州新區(qū)食用菌智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)24620.68萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入24620.68萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)24616.09萬(wàn)元,其中：基本支出5570.07萬(wàn)元,占22.63%；項(xiàng)目支出19046.02萬(wàn)元,占77.37%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為24878.23萬(wàn)元。與上年相比,各增加10500.25萬(wàn)元,增加73.03%。主要原因是地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的費(fèi)用支出增加11700萬(wàn)元，用于蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)種養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及蘭州新區(qū)食用菌智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12914.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2259.67萬(wàn)元21.21%。主要原因是項(xiàng)目支出增加2338.53萬(wàn)元，增加46.72%。基本支出減少78.86萬(wàn)元，減少1.42%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12914.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5540.00萬(wàn)元,占42.9%；公共安全支出109.79萬(wàn)元,占0.85%；教育支出62.98萬(wàn)元,占0.49%；科學(xué)技術(shù)支出5.00萬(wàn)元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出149.40萬(wàn)元，占1.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1704.60萬(wàn)元,占13.2%；衛(wèi)生健康支出305.95萬(wàn)元,占2.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1204.86萬(wàn)元,占9.33%；農(nóng)林水支出2536.72萬(wàn)元,占19.64%；交通運(yùn)輸支出872.90萬(wàn)元,占6.76%；自然資源海洋氣象等支出179.60萬(wàn)元,占1.39%；住房保障支出186.05萬(wàn)元,占1.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.69萬(wàn)元,占0.44%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8503.09萬(wàn)元,支出決算為12914.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的151.88%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出：年初預(yù)算數(shù)為5787.85萬(wàn)元,支出決算為5540.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、過緊日子原則，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出及人員變動(dòng)等。

　　2．公共安全支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為109.79萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　3．教育支出：年初預(yù)算數(shù)為105.22萬(wàn)元,支出決算為62.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的59.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)園區(qū)實(shí)際情況，項(xiàng)目支出做了中期調(diào)整。

　　4．科學(xué)技術(shù)支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為5.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　5．文化旅游體育與傳媒支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為149.40萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　6．社會(huì)保障和就業(yè)支出：年初預(yù)算數(shù)為519.92萬(wàn)元,支出決算為1704.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的327.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金中一部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　7．衛(wèi)生健康支出：年初預(yù)算數(shù)為222.54萬(wàn)元,支出決算為305.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金中一部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：年初預(yù)算數(shù)為1092.09萬(wàn)元,支出決算為1204.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金中一部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　9．農(nóng)林水支出：年初預(yù)算數(shù)為355.06萬(wàn)元,支出決算為2536.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的714.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金大部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　10．交通運(yùn)輸支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為872.90萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　11．自然資源海洋氣象等支出：年初預(yù)算數(shù)為151.88萬(wàn)元,支出決算為179.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金中含有上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　12．住房保障支出：年初預(yù)算數(shù)為193.49萬(wàn)元,支出決算為186.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金均為園區(qū)干部住房公積金繳納經(jīng)費(fèi)，根據(jù)園區(qū)人員實(shí)際情況支出。

　　13．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：年初預(yù)算數(shù)為75.05萬(wàn)元,支出決算為56.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5570.07萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4920.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加48.24萬(wàn)元,增加0.99%,主要原因是人員及工資的變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)649.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少127.11萬(wàn)元,減少16.37%,主要原因是2023年度本著過緊日子，壓減“三公”等經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入11701.40萬(wàn)元,本年支出11701.40萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,其中4000萬(wàn)元是蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)種養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出，7700萬(wàn)元是蘭州新區(qū)食用菌智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目支出，1.4萬(wàn)元是福利彩票支持殘疾人事業(yè)發(fā)展資金支出。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.15萬(wàn)元,主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.16萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用,較上年決算數(shù)減少5.91萬(wàn)元,減少99.67%,主要原因是本年度公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用,較上年決算數(shù)減少5.91萬(wàn)元,減少99.67%,主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用,較上年決算數(shù)減少5.91萬(wàn)元,減少99.67%,主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.16萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要原因是本年度我單位公用經(jīng)費(fèi)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是本年無(wú)外事接待費(fèi)用支出。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出649.56萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等基本經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少127.1萬(wàn)元,減少16.36 %,主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出3.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.49萬(wàn)元,增加100%,主要原因是本年度我單位組織召開政金企對(duì)接會(huì)所產(chǎn)生的會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.62萬(wàn)元,增加9.95%,主要原因是本年度開展二十大精神學(xué)習(xí)培訓(xùn)、先鋒大講堂及專業(yè)培訓(xùn)等產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)321.25萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出37.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出283.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額321.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額321.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，一般公共預(yù)算項(xiàng)目包括辦公樓租賃費(fèi)等66個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金3157.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)3036.51萬(wàn)元，執(zhí)行率96.17%。組織對(duì)“文曲中心社區(qū)社會(huì)工作服務(wù)站運(yùn)行項(xiàng)目”“2023年殘疾人托養(yǎng)服務(wù)”等13個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看主要存在以下問題。一是三級(jí)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠明確清晰，二是績(jī)效目標(biāo)沒有全面體現(xiàn)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和目的，三是個(gè)別項(xiàng)目群眾滿意度有待進(jìn)一步提高。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映辦公樓租賃等66個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　（一）保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)19個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1595.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1595.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%。主要產(chǎn)出效果：支付園區(qū)辦公樓租金和物業(yè)費(fèi)、政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等各項(xiàng)資金，保障園區(qū)各部門協(xié)作順暢、政務(wù)服務(wù)中心等服務(wù)職責(zé)正常履行，確保為轄區(qū)居民、各院校和企事業(yè)單位提供良好服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：從實(shí)際執(zhí)行來看，資金使用效率相對(duì)較高，基本不偏離年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照相關(guān)制度和要求，精細(xì)化、精準(zhǔn)化進(jìn)行預(yù)算編制和資金核算，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性，提高資金使用效益。

　?。ǘ┟裆Ｕ项愴?xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為512.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為510.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.77%。主要產(chǎn)出效果：有效保障園區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)正常開展，人居衛(wèi)生環(huán)境持續(xù)改善，切實(shí)做好退役軍人各項(xiàng)工作，提高退役軍人服務(wù)質(zhì)量；扎實(shí)做好餐飲服務(wù)從業(yè)人員健康體檢，保障了轄區(qū)餐飲、住宿等服務(wù)企業(yè)從業(yè)人員的健康和轄區(qū)食品安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金使用范圍線長(zhǎng)面廣，資金使用的監(jiān)督機(jī)制不夠完善。下一步改進(jìn)措施：對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，不斷改進(jìn)工作方法，提高項(xiàng)目實(shí)施效率。

　?。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)及環(huán)境整治類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)13個(gè)項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為170.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為170.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出效果：持續(xù)改善轄區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)社區(qū)網(wǎng)格化管理，開展基礎(chǔ)信息采集、政策法規(guī)宣傳、社情民意聯(lián)絡(luò)、矛盾糾紛調(diào)解、特殊群體服務(wù)、社會(huì)治安巡查等社區(qū)服務(wù)，營(yíng)造了和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境；完成地質(zhì)災(zāi)害防治和鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃編制，保障土地有效合理利用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不夠清晰，效益指標(biāo)不夠細(xì)化，項(xiàng)目資金績(jī)效的跟蹤管理有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目功能與預(yù)定目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目梳理和分析，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，完善經(jīng)費(fèi)開支管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效管理和評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，提高資金使用效益。

　?。ㄋ模h建、宣傳、法治及精神文明方面項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為147.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為147.51萬(wàn)元，完成預(yù)算99.81%。主要產(chǎn)出效果：通過開展各類活動(dòng)，提高園區(qū)宣傳力度，進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)新媒體建設(shè)，通過微信公眾號(hào)和頭條號(hào)向社會(huì)各界展示園區(qū)良好形象；制作完成招商引資宣傳片，全面介紹招商引資政策，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境；組織開展各類群團(tuán)活動(dòng)，提升轄區(qū)群眾凝聚力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確度、精細(xì)度不夠高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)度和準(zhǔn)確率，細(xì)化年初預(yù)算和工作計(jì)劃，同時(shí)進(jìn)一步提高部分績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化水平，確保目標(biāo)的設(shè)定指向明確、依據(jù)充分、衡量有度，切實(shí)加強(qiáng)過程把控和目標(biāo)管理，保障項(xiàng)目能夠按計(jì)劃、高效實(shí)施到位。

　?。ㄎ澹┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)13個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為559.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為439.98萬(wàn)元，完成預(yù)算78.65%。主要產(chǎn)出效果：積極赴外開展招商引資活動(dòng)，推動(dòng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展；按批次比例對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)戶的消費(fèi)品、煤炭及食品等方面開展質(zhì)量抽檢工作，督促提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障群眾生活安全；對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等情況進(jìn)行全面督導(dǎo)檢查，服務(wù)和督促各建設(shè)項(xiàng)目安全有序推進(jìn)；舉辦旅游節(jié)，推動(dòng)園區(qū)鄉(xiāng)村旅游業(yè)大力發(fā)展，提高農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)收入；完成園區(qū)派出所建設(shè)項(xiàng)目資金支付；保障部分項(xiàng)目完成前期工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因個(gè)別項(xiàng)目決算審計(jì)進(jìn)度延遲，導(dǎo)致支出受限，資金使用率降低。下一步改進(jìn)措施：做實(shí)項(xiàng)目前期工作，推動(dòng)及時(shí)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目審計(jì)工作，保障資金使用的合法性和合理性，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，創(chuàng)新監(jiān)管方式，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)良好發(fā)展。

　?。┺r(nóng)水畜牧類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)6個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為172.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為172.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出效果：完成農(nóng)機(jī)監(jiān)理等涉農(nóng)技術(shù)服務(wù)工作，農(nóng)作物耕、種、收綜合機(jī)械化率穩(wěn)步提升；開展重大動(dòng)物疫病防控工作，加強(qiáng)防疫物資標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備，保障動(dòng)物疫病及時(shí)處置；完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，有效保障了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金使用效率基本不偏離既定目標(biāo)，個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施時(shí)限性等受限。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)預(yù)算資金的管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；提高項(xiàng)目實(shí)施時(shí)效性，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和自評(píng)，及時(shí)整改問題，力爭(zhēng)保質(zhì)保量完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。（自評(píng)表見附件）

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我單位對(duì)本年度部門整體支出、項(xiàng)目支出開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果各項(xiàng)指標(biāo)完成較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目安排符合國(guó)家政策規(guī)定，實(shí)施過程規(guī)范有序，立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒有超預(yù)算，整體發(fā)揮的社會(huì)效益明顯。通過績(jī)效評(píng)價(jià)和分析，發(fā)現(xiàn)了本部門項(xiàng)目實(shí)施過程存在的問題，下一步我們將強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)化管理和績(jī)效全過程管理工作，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，全面提高資金使用效率。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　十六、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 。

　　十七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十八、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　二十、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十一、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十二、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反應(yīng)用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

　　二十三、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十五、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面支出。

　　二十六、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　二十七、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)工作支出。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

　　三十、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

　　三十一、公共安全總支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

　　三十二、公共安全總支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

　　三十三、公共安全總支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。

　　三十四、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三十五、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　三十六、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

　　三十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

　　三十八、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　三十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理視為方面的支出。

　　四十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　四十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

　　四十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　四十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　四十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　四十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反應(yīng)上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

　　四十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

　　四十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　四十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　四十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

　　五十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　五十一、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　五十二、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。

　　五十三、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

　　五十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)用。

　　五十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　五十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　五十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　五十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

　　五十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　六十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　六十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　六十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫。監(jiān)測(cè)等方面的支出。

　　六十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：

　　六十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反應(yīng)用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

　　六十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：反映用于草原草場(chǎng)利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

　　六十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　六十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）：反映江河湖庫(kù)水系綜合整治方面的支出。具體包括小河流域治理、水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)等。

　　六十八、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

　　六十九、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興幼小銜接方面的支出。

　　七十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

　　七十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：反應(yīng)上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

　　七十二、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水務(wù)方面的支出。

　　七十三、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

　　七十四、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　七十五、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。

　　七十六、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

　　七十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　七十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　七十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。

　　八十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）：反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

　　八十一、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

　　八十二、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

　　八十三、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

　　八十四、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　八十五、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　八十六、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　八十七、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　八十八、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　八十九、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　九十、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　九十一、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　九十二、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　九十三、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　九十四、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　九十五、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

　　九十六、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　九十七、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　九十八、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　九十九、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。 

　　一百、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　一百零一、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　一百零二、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　一百零三、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　一百零四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　一百零五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　附件：1、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門決算公開表

　　　　　2、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2023年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)告（公開版）

　　　　　3、預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　4、2023年度西岔園區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果分類匯總表